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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169543/167183
Monto de la Factura
₲ 396.000
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.560
IVA
₲ 36.000
Retención DNCP
₲ 1.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-80266
Monto Contrato
₲ 4.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254337
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo