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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0277505
Monto de la Factura
₲ 105.600
Nro. de Orden de Pago
2132
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.216
IVA
₲ 9.600
Retención DNCP
₲ 384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-80266
Monto Contrato
₲ 4.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254337
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo