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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063/64
Monto de la Factura
₲ 9.775.499
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.323
IVA
₲ 888.681
Retención DNCP
₲ 34.836
Retención IVA
₲ 266.604
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 177.736
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
039/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82375
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.324.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.854.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254047
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio e Inmueble de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo