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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004370/71
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.459
IVA
₲ 459.091
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 91.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
036/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82262
Monto Contrato
₲ 18.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.024.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254258
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular para Directores
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo