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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011823
Monto de la Factura
₲ 3.761.444
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.649.662
IVA
₲ 78.994
Retención DNCP
₲ 14.435
Retención IVA
₲ 23.698
Retención Renta
₲ 73.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-81663
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.687.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.910.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo