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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009482/9635
Monto de la Factura
₲ 29.797.436
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.906.268
IVA
₲ 646.236
Retención DNCP
₲ 114.273
Retención IVA
₲ 193.871
Retención Renta
₲ 583.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-81663
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.687.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.910.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo