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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
IVA
₲ 731.818
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 146.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
041/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82624
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.339.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262784
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint (Software)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo