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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-738
Nro. de Timbrado
11339089
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.928
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.254
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-110778
Monto Contrato
₲ 96.857.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.857.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.109.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTREGRAL DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero