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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-538
Monto de la Factura
₲ 7.738.143
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.358.833
IVA
₲ 703.468
Retención DNCP
₲ 27.576
Retención IVA
₲ 211.040
Retención Renta
₲ 140.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-110778
Monto Contrato
₲ 96.857.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.857.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.109.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287980
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTREGRAL DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero