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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-242
Nro. de Timbrado
11505252
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-110243
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.538.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287966
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero