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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-5478
Monto de la Factura
₲ 7.299.600
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.787
IVA
₲ 663.600
Retención DNCP
₲ 26.013
Retención IVA
₲ 199.080
Retención Renta
₲ 132.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-106857
Monto Contrato
₲ 44.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.739.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.546.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288235
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA TODO RIESGO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero