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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20683
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 1.292.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.668
IVA
₲ 117.455
Retención DNCP
₲ 4.604
Retención IVA
₲ 35.237
Retención Renta
₲ 23.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-116641
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.960.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.635.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287911
Nombre de la Licitación
MANTENIEMINTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero