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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-448
Monto de la Factura
₲ 138.976
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.471
IVA
₲ 12.634
Retención DNCP
₲ 505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMITIVA RIVERO
RUC
1479838-7
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-104204
Monto Contrato
₲ 2.356.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero