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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-419
Monto de la Factura
₲ 16.424
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.365
IVA
₲ 1.493
Retención DNCP
₲ 59
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMITIVA RIVERO
RUC
1479838-7
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-104204
Monto Contrato
₲ 2.356.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero