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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2599
Monto de la Factura
₲ 86.888
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.572
IVA
₲ 7.899
Retención DNCP
₲ 316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMITIVA RIVERO
RUC
1479838-7
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-104204
Monto Contrato
₲ 2.356.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero