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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1069
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-104144
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.431.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273912
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero