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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-729
Nro. de Timbrado
11336796
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-108474
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero