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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
10967
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
002,004,1051
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86151
Monto Contrato
₲ 15.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.687.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado