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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
12719
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-99472
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado