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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-000184
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
11831
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09,10,16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-93857
Monto Contrato
₲ 11.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.533.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado