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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000403
Monto de la Factura
₲ 235.000
Nro. de Orden de Pago
11331
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.145
IVA
₲ 21.364
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
001,004,008,587
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-89771
Monto Contrato
₲ 3.161.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.149.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado