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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002232
Monto de la Factura
₲ 2.859.050
Nro. de Orden de Pago
11662
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-88603
Monto Contrato
₲ 104.322.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.322.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.860.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado