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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. de Orden de Pago
10780
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.291
IVA
Retención DNCP
₲ 4.709
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86233
Monto Contrato
₲ 1.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.290.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado