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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000276
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
12717
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10,12,16,28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-100428
Monto Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.255.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.824.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado