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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 18.990.000
Nro. de Orden de Pago
78129
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.059.145
IVA
₲ 1.726.369
Retención DNCP
₲ 67.673
Retención IVA
₲ 517.909
Retención Renta
₲ 345.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL DAVID JULIAN MARTIN GAONA
RUC
2864308-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-95705
Monto Contrato
₲ 18.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.059.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275233
Nombre de la Licitación
EDICION Y CREACION DE PAGINA WEB
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal