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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 74.228.450
Nro. de Orden de Pago
78098
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.589.907
IVA
₲ 6.748.041
Retención DNCP
₲ 264.523
Retención IVA
₲ 2.024.412
Retención Renta
₲ 1.349.608
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-100463
Monto Contrato
₲ 74.228.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.228.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.589.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL-SEDE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal