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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
78034
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.109
IVA
₲ 4.454.545
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
011/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-89040
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA DEPENDENCIA CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal