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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
11678368
Monto de la Factura
₲ 79.280.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.393.838
IVA
₲ 7.207.273
Retención DNCP
₲ 282.525
Retención IVA
₲ 2.162.182
Retención Renta
₲ 1.441.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-128823
Monto Contrato
₲ 79.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.393.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay