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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014589
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 2.320.650
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.062
IVA
₲ 43.750
Retención DNCP
₲ 8.925
Retención IVA
₲ 13.125
Retención Renta
₲ 45.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-128391
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.925.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.282.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Plurianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje