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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014517
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 10.833.420
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.512.051
IVA
₲ 225.420
Retención DNCP
₲ 41.583
Retención IVA
₲ 67.626
Retención Renta
₲ 212.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-128391
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.925.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.282.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Plurianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje