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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002469
Nro. de Timbrado
12178455
Monto de la Factura
₲ 1.567.500
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.664
IVA
₲ 142.500
Retención DNCP
₲ 5.586
Retención IVA
₲ 42.750
Retención Renta
₲ 28.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-132398
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.314.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.429.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308178
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional