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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1757/1782
Nro. de Timbrado
13980150
Monto de la Factura
₲ 43.730.000
Nro. de Orden de Pago
1500012842
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.190.479
IVA
₲ 3.975.455
Retención DNCP
₲ 154.247
Retención IVA
₲ 1.192.637
Retención Renta
₲ 1.192.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ANDRES LOPEZ DURE
RUC
4231840-8
Número de Contrato
PR/DL N° 20/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-196151
Monto Contrato
₲ 90.842.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.842.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.566.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380777
Nombre de la Licitación
INTERCONEXIÓN ENTRE DATA CENTER POR FIBRA OPTICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar