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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026994
Monto de la Factura
₲ 612.266
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.040
IVA
₲ 55.661
Retención DNCP
₲ 2.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-98039
Monto Contrato
₲ 7.347.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.347.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.320.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274000
Nombre de la Licitación
CD 43/2014-SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL Y SIPAP - SITIO ALTERNO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay