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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 46.321.650
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.047.678
IVA
₲ 4.211.059
Retención DNCP
₲ 168.442
Retención IVA
₲ 1.263.318
Retención Renta
₲ 842.212
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92047
Monto Contrato
₲ 46.321.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.321.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.047.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS LTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay