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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 13.947.300
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.262.615
IVA
₲ 1.267.936
Retención DNCP
₲ 50.717
Retención IVA
₲ 380.381
Retención Renta
₲ 253.587
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-93859
Monto Contrato
₲ 13.947.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.947.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.262.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274383
Nombre de la Licitación
CD 98/2014 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACREDITACIONES DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay