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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002843
Monto de la Factura
₲ 9.330.000
Nro. de Orden de Pago
2085
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.871.982
IVA
₲ 848.182
Retención DNCP
₲ 33.927
Retención IVA
₲ 254.455
Retención Renta
₲ 169.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOP PUBLICIDAD SRL
RUC
80012780-3
Número de Contrato
24/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92187
Monto Contrato
₲ 9.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.871.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274405
Nombre de la Licitación
CD 100/2014 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay