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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 49.915.000
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.464.628
IVA
₲ 4.537.727
Retención DNCP
₲ 181.509
Retención IVA
₲ 1.361.318
Retención Renta
₲ 907.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-93433
Monto Contrato
₲ 49.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.464.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS CON LOGO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay