- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000821
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2161
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.969.091
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-86545
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.969.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264994
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TV POR CABLE - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay