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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003068
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 15.892.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.955.094
IVA
₲ 1.444.727
Retención DNCP
₲ 56.055
Retención IVA
₲ 433.418
Retención Renta
₲ 433.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24002-22-214189
Monto Contrato
₲ 15.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.877.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.955.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VARIAS
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios