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Datos del Pago
Nro. de Factura
275
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
27-11-2012
Fecha Emisión Cheque
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
IVA
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
14_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-62900
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.443.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246378
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de jardín.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas