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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
15759457
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
48083
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
PBS/CD/26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205242
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.493.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.743.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401318
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras. Plurianual 2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado