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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 39.054.000
Nro. de Orden de Pago
43980
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.751.590
IVA
₲ 3.550.364
Retención DNCP
₲ 137.754
Retención IVA
₲ 1.065.109
Retención Renta
₲ 1.065.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
PBS/CD/14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-202272
Monto Contrato
₲ 39.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.019.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.751.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y Equipos Varios(Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado