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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010017273
Monto de la Factura
₲ 94.240.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.669.818
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-231264
Monto Contrato
₲ 94.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.669.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.669.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL Y EQUIPOS DE TELEFONIA IP.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo