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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006438
Monto de la Factura
₲ 44.550.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.335.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-227611
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.818.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.818.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427014
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE DISTINTIVOS Y ETIQUETAS HOLOGRAFICAS-CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo