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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001718
Monto de la Factura
₲ 19.111.950
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.590.715
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-231915
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.590.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.590.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo