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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000065
Nro. de Timbrado
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Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
12148
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-122534
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.090.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313661
Nombre de la Licitación
Alquiler de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan