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Datos del Pago
Nro. de Factura
179
Monto de la Factura
₲ 33.052.500
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.932.309
IVA
Retención DNCP
₲ 120.191
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-75974
Monto Contrato
₲ 33.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.052.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.932.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253096
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu