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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049193
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 2.872.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.216
IVA
₲ 261.091
Retención DNCP
₲ 10.130
Retención IVA
₲ 78.327
Retención Renta
₲ 78.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-195100
Monto Contrato
₲ 2.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.705.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386185
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual