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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003350
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 1.155.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.800
IVA
Retención DNCP
₲ 4.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-191717
Monto Contrato
₲ 1.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICOS Y ESCALERA PARA LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual