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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001262
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 229.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.167
IVA
₲ 20.818
Retención DNCP
₲ 833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-190541
Monto Contrato
₲ 6.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.954.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383597
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual